立足重點抓落實，正視不足抓整改
岳西分公司
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁，大家好！
2019年上半年，在我司歷史上是令人百感交集的半年。這半年，我司根據(jù)市公司 “穩(wěn)主業(yè)、創(chuàng)新業(yè)、改輔業(yè)，進一步盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，多措并舉、挖潛增效，深化內(nèi)部改革創(chuàng)新，完善內(nèi)部管理體系，打好轉(zhuǎn)型攻堅戰(zhàn)，確保企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展”的具體要求，認真抓生產(chǎn)經(jīng)營及其他各項工作，經(jīng)過公司全體員工的共同努力，在某些工作中取得了一定的成績，但在安全管理方面存在嚴重問題�，F(xiàn)將2019年上半年工作總結(jié)和下半年工作計劃匯報如下：
一、上半年工作總結(jié)
早在2018年12月份，我司就制訂了2019年度九大工作重點，這九大重點工作是：1.強化安全生產(chǎn)經(jīng)營管理，力爭完成市公司下達的各項經(jīng)營指標；2.進一步做好企業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作，做好做強做優(yōu)“游運結(jié)合”品牌，提高企業(yè)經(jīng)濟效益；3.盤化企業(yè)資產(chǎn)，與岳西縣旅游局開展合作，籌建岳西縣全域旅游集散中心； 4.按時保量完成縣政府對我司土地等資產(chǎn)的收儲移交工作；5.抓好“三供一業(yè)”后續(xù)改造工作，確保職工居住區(qū)順利移交社區(qū)物業(yè)管理；6.完成新汽車客運站綜合樓的建設(shè)； 7.爭取縣政府及相關(guān)職能部門的支持，力爭取得岳西城鄉(xiāng)公交一體化特種經(jīng)營許可權(quán)；⒏抓好黨建和精神文明建設(shè)。
圍繞這九大中心工作，我司積極采取措施，對內(nèi)加強管理，為發(fā)展打好基礎(chǔ)；對外加強與社會各方面溝通，確保工作目標和經(jīng)營指標的完成。
（一）人員和營運車輛構(gòu)成情況
我司現(xiàn)有在崗職工127人，兩不找人員96人；擁有營運客
車62臺，共2485個座位。
（二）上半年各項經(jīng)濟指標完成情況
1.上半年完成站務(wù)營收*萬元，較去年1—6月份的*萬元，同比下降7.96%。
2.上半年實現(xiàn)可收配收入*萬元，較去年同期實現(xiàn)的*萬元，同比下降8.1%。
3.上半年實現(xiàn)利潤-*萬元，較去年同期的-*萬元，減虧10.73萬元。
4.可控費用開支*萬元，較去年同期的*萬元，同比下降16.77%。
上述各項經(jīng)濟指標不含岳西飛雁旅行社和飛雁旅游客運公司。
（三）重點工作完成情況
1.加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐，著力推進岳西飛雁旅行社和飛雁旅游客運公司健康發(fā)展，籌建岳西全域旅游集散中心。
從2017年下半年開始，我司就積極謀劃企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級工作。在此過程中，抓住岳西縣政府大力打造全域旅游示范縣這一契機，于2018年8月成立了岳西飛雁旅行社和飛雁旅游客運公司。為有效地開展工作，我司制定了“游運結(jié)合”的工作思路，分三個板塊做足文章。其一是在旅游業(yè)上下功夫；其二是在旅游客運上下功夫；其三是與政府相關(guān)部門開展合作，成立岳西全域旅游集散中心。通過近一年時間的運作、市場開發(fā)和營銷，岳西飛雁旅游社和飛雁旅游客運公司已形成了一整套的企業(yè)經(jīng)營管理制度，并制定了經(jīng)營管理績效考核方案，兩司正朝著良性循環(huán)的方面發(fā)展。目前，岳西飛雁旅行社有員工5名，2018年9—12月實現(xiàn)利潤*元，靠自身的努力，添置了*元的固定資產(chǎn)；今年1—6月份組團23批，647人次，實現(xiàn)旅游收入*元，實現(xiàn)利潤*元。岳西飛雁旅游客運公司目前擁有各類旅游車輛7臺，2018年9—12月份實現(xiàn)利潤*元；今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入*元，實現(xiàn)利潤*元。特別值得一提的是，岳西飛雁旅游客運公司的投入運營，彌補了岳西旅游市場長期沒有一家具有營運資質(zhì)的專業(yè)運輸企業(yè)的空缺，填補了歷史的短板，受到了各界的好評。
從去年下半年開始，我司積極與縣旅游局開展對接，謀劃成立岳西全域旅游集散中心，借助岳西汽車客運站的資源優(yōu)勢，吸引散客和社會旅游車輛進入旅游集散中心；開通重點景區(qū)旅游專線；設(shè)立票務(wù)中心和服務(wù)中心，達到養(yǎng)人創(chuàng)收的目的；同時借此盤活新車站出租門面等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，帶運我司輔業(yè)收入的提高。在此基礎(chǔ)上，適時的對岳西飛雁旅行社、飛雁旅游客運公司和旅游集散中心開展深度融合，實現(xiàn)三大板塊的優(yōu)化組合，成立完全意義上的自主經(jīng)營、自負盈虧的“安慶汽運有限公司岳西旅游客運公司”或“安慶汽運有限公司岳西全域旅游集散中心”。
2.按岳西縣政府和市公司的要求，順利完成了三車隊的土地等資產(chǎn)移交工作。
今年3月份，市公司領(lǐng)導(dǎo)與縣政府經(jīng)過溝通，達成了三車隊及兩處老汽車站土地等資產(chǎn)的移交共識。按照縣政府和市公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，我司克服各種困難，針對移交過程中各種矛盾突出的問題，制訂了切實可行的移交工作方案并付諸實施，確保了在4月30日這個時間節(jié)點上順利的將三車隊移交給縣政府，得到了岳西縣委、縣政府及相關(guān)職能部門的充分肯定。
3.完成了“三供一業(yè)”改造工作，職工三處住宅居住區(qū)已順利地移交給社區(qū)物業(yè)進行管理。
長期以來，我司三處職工住宅居住區(qū)114戶的用電、用水問題沒有得到根本解決，特別是水網(wǎng)管道老舊，用水損耗非常嚴重，公司每月為此負擔(dān)水損費近*元。從去年開始，我司借助國家相關(guān)政策，結(jié)合棚戶區(qū)改造工作，爭取到政府資金*萬多元，完成了114戶職工住宅及出租門面房的水改工作，同時對用電進行了規(guī)范管理。在“三供一業(yè)”改造過程中，我司領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)一心，對分工進行適時調(diào)整，發(fā)揮團隊的力量，加強與政府及相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)和溝通，逐戶上門做工作，排除阻力克服了各種困難，終于使這項利企利民的工作及時強力推進，并于今年元月份將三處職工住宅居住區(qū)114戶全部移交給社區(qū)物業(yè)進行管理。該工作的完成，既為企業(yè)節(jié)約了改造資金*多萬元，同時每年又為岳西分公司節(jié)約水電費*萬多元。
4.推進新客運站綜合樓建設(shè)。
今年上半年，我司根據(jù)綜合樓建設(shè)的實際情況，及時與承建單位溝通，跟進工程建設(shè)進度，適時調(diào)整工程部分項目，目前已完成工程主體結(jié)構(gòu)驗收，可望國慶節(jié)后實現(xiàn)分公司的整體搬遷。
5.棚戶區(qū)改造二期項目職工安居工程建設(shè)推進順利。
從去年8月20日開工至今，234戶職工自籌資金建設(shè)的6518安居工程，在各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)心下，在安居工程職工管委會全體成員的共同努力下，目前投資達*元的該工程5棟樓，已完成了三棟樓的封頂工作。
6.加強與縣政府及相關(guān)職能部門的溝通，在爭取岳西城鄉(xiāng)公交一體化特種經(jīng)營許可權(quán)的道路上不斷探索前進。
從去年開始，特別是今年上半年，我司按照既定的工作思路，成立了岳西分公司城鄉(xiāng)公交一體化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分階段有針對性的開展工作，為力爭取得岳西城鄉(xiāng)公交一體化特種經(jīng)營許可權(quán)打下了堅實的基礎(chǔ)。
7.狠抓黨建和精神文明建設(shè)。
（1）注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面加強思想建設(shè)。一是以“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)平臺為依托，督促全司在崗黨員干部加強學(xué)習(xí)；二是以“守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實”為主線，在全體黨員干部中開展“不忘初心、牢記使命”主題教育學(xué)習(xí)活動。
（2）夯實基礎(chǔ)工作，全面加強組織建設(shè)和文明創(chuàng)建取得實效。一是年初制定了詳細的黨建工作計劃，提出具體措施，完善了工作制度。黨總支將組織建設(shè)納入日常工作目標中，進一步轉(zhuǎn)變“重業(yè)務(wù)、輕黨建”的現(xiàn)狀，使抓好黨建工作成為最大的政績工作。二是認真落實“三會一課”等制度，堅持黨支部民主集中制原則。三是狠抓文明創(chuàng)建工作。黨總支派專人，配合各部門按照創(chuàng)建文明城市要求對公司客運站硬件進行改造，樹立岳西對外窗口形象。
（3）規(guī)范黨內(nèi)生活，加強黨內(nèi)監(jiān)督管理。堅決落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，制定了主要任務(wù)、提出具體措施和完成時限，進一步督促黨員領(lǐng)導(dǎo)干部必須帶頭嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，抓好反腐倡廉工作，使全體黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線。
8.完成了10臺掛靠營運客車承包經(jīng)營合同簽訂工作。
自2000年起，我司與岳西城關(guān)汽車服務(wù)公司簽訂了《車輛掛靠經(jīng)營合作協(xié)議》，隨著國家相關(guān)法律法規(guī)的完善，該協(xié)議給企業(yè)帶來了嚴重的安全風(fēng)險和法律風(fēng)險。我司根據(jù)市公司的指示，及時終止了與岳西城關(guān)汽車服務(wù)公司簽訂的合作協(xié)議，并與協(xié)議中的10臺掛靠客車經(jīng)營者簽訂了“客運班車承包經(jīng)營合同書”，消除了安全隱患，規(guī)避了法律風(fēng)險。
二、存在的問題
今年二季度，我司發(fā)生了兩起亡人道路交通事故，這兩起事故暴露了我司安全主體責(zé)任落實不到位，安全管理存在許多薄弱環(huán)節(jié)等問題，在全司范圍內(nèi)引起了較大震動�？偨Y(jié)事故教訓(xùn)，除了市公司事故調(diào)查組認定存在的問題外，我司認為安全管理工作還存在以下不足：
1.職工安全意識淡漠，安全工作責(zé)任心和執(zhí)行力有待提高；2.安全管理人員管理水平和業(yè)務(wù)技能有待加強；3.安全管理制度的落實還不夠全面到位。
這兩起事故的發(fā)生，除市公司追責(zé)問責(zé)外，我司按照道路交通事故“四不放過”的原則開展了一系列的整改工作。今后，我司將進一步加強全員的安全警示教育，不斷完善安全基礎(chǔ)管理，強化制度的落實，預(yù)防事故的再次發(fā)生，徹底扭轉(zhuǎn)我司安全生產(chǎn)管理的被動局面，確保安全生產(chǎn)平穩(wěn)有序。
三、2019年下半年工作
突出一個中心六個重點。
（一）把安全管理管理工作放在重中之重的中心工作來抓。提高安全政治站位，深刻汲取“5·19”、“6·6”交通事故教訓(xùn)，舉一反三，防控風(fēng)險，消除安全隱患，持之以恒地抓好安全生產(chǎn)工作。
（二）全方位抓好生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，廣開增收節(jié)支渠道，確保完成市公司下達的各項經(jīng)濟指標的完成。
（三）主抓市場營銷，促進飛雁旅行社和飛雁旅游客運公司經(jīng)濟效益的提高。
（四）攻堅克難，繼續(xù)推進兩處老汽車站土地等資產(chǎn)移交給岳西縣政府的工作。
（五）做好新客運站綜合樓工程建設(shè)的后續(xù)工作，確保分公司順利搬遷。
（六）進一步保持與縣政府及相關(guān)職能部門的聯(lián)系和溝通，力爭岳西全域旅游集散中心、城鄉(xiāng)公交一體化工作有所突破。
（七）強化黨建工作力度。
各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁，2019年已過去了大半，回顧半年的歷程，說是交流，實為檢討，“6·6”交通事故產(chǎn)生的震撼至今還縈繞在我們的腦中，借此機會，我再一次向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁們致以深深的歉意。一個團隊需要的是責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，需要的清醒的認識和上下齊心協(xié)力的奮進，唯其如此，我們的企業(yè)才能正視不足，并且克服不足，從而在艱難困苦中立于不敗之地。正是因為有市公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，有全體同仁的團結(jié)努力和大力支持，我們岳西分公司才有勇氣走出困境，面向未來，而未來一定是美好的！
謝謝大家。
2019年上年度宿松遠通公司經(jīng)濟活動分析暨下年度重點工作安排
今天，市公司組織召開上年度經(jīng)濟活動分析暨下年度重點工作安排會議，意義深遠，責(zé)任重大，也十分感謝市公司給宿松遠通公司會議交流的機會。下面，我就遠通分公司上年度實際經(jīng)營狀況、轉(zhuǎn)型工作開展情況、目前主要存在的實際問題和下年度重點工作安排四個方面回報如下。
一、公司經(jīng)濟活動情況
（一）上半年公司基本情況。
截止 6月底，公司職工總?cè)藬?shù) 為139人，其中：在崗考核人員37 人，非考核人員16人，退休人員 93人。全司現(xiàn)有班線營運客車 20臺，客車座位總數(shù)為826座，實現(xiàn)客運周轉(zhuǎn)量838.47萬人公里。
(二)上半年公司資產(chǎn)狀況及經(jīng)濟運行情況。
上年度公司資產(chǎn)總額 *萬元，固定資產(chǎn)凈值*萬元，無形資產(chǎn)*萬元，流動資產(chǎn)*萬元，負債和所有者權(quán)益為*萬元，長期負債*萬元（長期風(fēng)險抵押金），所有者權(quán)益*萬元。綜上所述，上年度遠通公司經(jīng)濟運行總體處于運行延續(xù)平衡，各項指標運行處于合理區(qū)間。
（三）上半年公司經(jīng)濟效益情況。
1.收入情況：上年度宿松東站共實現(xiàn)站務(wù)營收 *萬元，完成年度指標計劃的51.41%，比去年同期增長*萬元，增長率為4.36%。
實現(xiàn)營業(yè)收入*萬元，比去年同期增長2.74%，其中主營業(yè)務(wù)收入*萬元，其他業(yè)務(wù)收入*萬元。
實現(xiàn)可支配收入*萬元，比去年同期有所增長，其中：班線承包收入 *萬元，比去年同期*萬元增長*萬元，同比增長3.73%；
車站勞務(wù)費收入*萬元，比去年同期增長 0.98%；
微機費收入*萬元，比去年同期減少2.36%；
客流量27，780人，比去年同期減少1.02%；
房屋租賃收入*萬元，比去年同期增長5.65%；
其他收入 *萬元，比去年同期增長17.68%。
從以上明細收入情況可看出，中長班線客流受私家車和高鐵沖擊明顯，車站客流量明顯減少；但其他收入在增加，說明遠通公司廣大干部職工開源節(jié)流意識在增強。
2.成本、費用情況：上年度公司支出營業(yè)成本總共累計 *萬元，與去年同比減少6.24%；管理費用支出為 *萬元，比去年同比下降7.62%；日�？煽刭M用實際總支出為 *萬元，比去年同比下降0.89%，占年度總預(yù)算計劃的46.25%;業(yè)務(wù)招待費及日常可控費用實際總支出嚴格把控在年度總預(yù)算計劃內(nèi)。
從上年度成本、費用總支出的下降說明三點：一是宿松遠通廣大干部職工危機意識、憂患意識在增強；二是管理團隊的管理意識、自我約束力在進一步增強；三是管理團隊的責(zé)任意識、擔(dān)當(dāng)精神在進一步強化。
3.經(jīng)營成果情況：上半年公司實現(xiàn)報表利潤為*萬元，與去年同期相比增長*萬元。
值得欣慰的是，在市公司大力支持下，公司在逆境中基本上保持了良好的經(jīng)營發(fā)展勢頭，管理費用在下降，部分收益在增加，成績來之不易。下半年主要任務(wù)是繼續(xù)穩(wěn)住現(xiàn)有良好的生產(chǎn)經(jīng)營局面，盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，積極開展旅游包車、校車業(yè)務(wù)及政府公務(wù)車社會化汽車租賃服務(wù)工作，開源節(jié)流，挖潛增效。
二、上半年的重點工作開展情況
（一）春運工作有序推進。春運期間，實現(xiàn)了春運工作安全無事故、客無滯留、服務(wù)無投訴。
（二）上年度安全形勢持續(xù)穩(wěn)定，雙基管理工作扎實有效，安全考核四項指標為零，未發(fā)生一起責(zé)任事故。
（三）元月份圓滿完成了《道路客運班車承包經(jīng)營合同》《場地租賃合同》的簽訂工作，為實現(xiàn)全年的重點工作目標奠定了基礎(chǔ)。
1.2018年12月1日《道路客運班車承包合同》期限屆滿續(xù)簽之際，公司成立專班負責(zé)合同的簽訂落實，采取“統(tǒng)一思想、統(tǒng)一口徑、先易后難、各個擊破、強制執(zhí)行”的工作思路逐線逐車落實。實行每天一通報，每周一調(diào)度工作機制，順排任務(wù)、倒排日期，經(jīng)過近一個月的大量細致性工作，21臺車的合同均按照2018年度的綜合規(guī)費標準圓滿簽訂。在此期間，宿松片區(qū)的兩個分公司通力合作，管控分歧，協(xié)力營造安全、穩(wěn)定、有序的經(jīng)營環(huán)境，共同面對在簽訂合同中存在的困難和問題。同時，我們在日常工作中切實為承包人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，解決經(jīng)營中的實際問題，化解經(jīng)營中的矛盾，確保全年的合同有效執(zhí)行到位。上年度班車承包規(guī)費應(yīng)收盡收，未出現(xiàn)職工借款、承包人欠規(guī)費現(xiàn)象。
2.2019年元月1日《場地租賃合同》期限屆滿之際，我公司早謀劃、早部署，在7個工作日全面完成了26間門面房《場地租賃合同》的簽訂工作，場地租金比去年同期增長了5.6%，保持了七年連續(xù)增長態(tài)勢，場地租金上繳率100%。
（四）政府公務(wù)車租賃服務(wù)項目轉(zhuǎn)型發(fā)展工作情況。
在市公司的大力支持下，2019年2月21日第二輪參與了宿松縣政府公務(wù)用車社會化汽車租賃采購項目的招標，市公司為中標單位之一。
1.4月18日，安徽交運集團安慶汽運有限公司宿松汽車租賃分公司注冊成立；
2.6月28日，市公司批準的新購三輛小車、二臺調(diào)劑車輛共5臺車全部到位。
3.為擴規(guī)模，增加市場份額，我們積極吸納社會車輛加盟，目前已有加盟車4輛，還有5輛車擬加盟，正在協(xié)調(diào)溝通。
4.健全完善了宿松汽車租賃分公司基礎(chǔ)工作和內(nèi)控制度。如公司注冊、車輛入戶和轉(zhuǎn)戶、新開辦營收賬戶、稅務(wù)登記辦理，稅務(wù)登記證核發(fā)、稅控機安裝、稅控發(fā)票領(lǐng)用、定時報稅，辦理了加油卡、ETC、分類建立了系列基礎(chǔ)資料檔案。管理人員交叉兼職，分工明確，制訂了完善的管理制度，實施精細化的管理。
5.積極開展全員廣覆蓋營銷工作。我司先后多次到30多個縣黨政機關(guān)及機關(guān)事業(yè)單位開展了轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的推介工作，取得了積極效果。同時，我們在安徽安慶汽運微信公眾號也加大了宣傳。
6.我們發(fā)揮了國有企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、安全理念、管理理念、服務(wù)理念上的優(yōu)勢，揚長避短，大力推介工作的效果較為明顯。目前，租賃業(yè)務(wù)工作平穩(wěn)有序進行，業(yè)務(wù)量日趨上升，公司已正常運轉(zhuǎn)。
三、當(dāng)前存在的主要問題和困難
上年度，我司雖然取得了一定的成績，但與市公司的要求還存在較大差距。一切成績已成過往，目標還在更遠的前方。長班客流與營收的下滑超出預(yù)期目標，部分班線面臨丟車棄牌的困境，部分班線之間的矛盾仍然存在；主業(yè)經(jīng)營上新的經(jīng)濟增長點不多，后勁不足，急需在今后的工作中去協(xié)調(diào)解決。
（一）客運主業(yè)發(fā)展遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。在互聯(lián)網(wǎng)＋公路客運領(lǐng)域，私家車日益普及，黑頭車瘋狂爭奪客源，高鐵動車連線成網(wǎng)，在這種綜合運輸多元化、出行方式多樣化的大背景下，長途班車客流量明顯下滑。
（二）經(jīng)濟效益出現(xiàn)下滑態(tài)勢，企業(yè)后勁不足。我司部分長途班線經(jīng)營性虧損面在逐年增大，承包人經(jīng)營壓力越來越大，逼迫采取暫時性停班以及減班減車應(yīng)對。個別班線因嚴重虧損而停班，多次組織招標無果，已棄車丟牌無從啟動；部分班線受網(wǎng)絡(luò)拼車及殘疾人經(jīng)營的黑頭車沖擊影響最大，效益低迷，采取單程免費的模式仍不能拉升客流，經(jīng)營步履維艱。綜上所述，公司下年度班車承包經(jīng)營合同簽訂過程中將會遇到更多阻力和困難。
（三）個別班線資源挖掘潛力不佳，創(chuàng)新意識有待進一步提高。針對宿松至馬鞍山班線承包人“丟車棄牌”，為確保線路資源不流失，擬采取一車多用措施，即旺季保班經(jīng)營，淡季旅游包車，同時改善政府公務(wù)車運力結(jié)構(gòu)，發(fā)掘應(yīng)有的綜合效益。為此，我司將再次向市公司申請購置（或內(nèi)部調(diào)劑）一輛中型高一級客車，期待下年度早日落實。
（四）企業(yè)安全風(fēng)險依然存在。連年來，盡管我公司安全生產(chǎn)態(tài)勢較平穩(wěn)，但安全風(fēng)險點仍然存在。我司在日常安全管理上仍有缺失，車輛安全例檢、行包安檢、車輛動態(tài)監(jiān)控等仍然存在管理盲區(qū)，駕駛員超速及違反禁令指示標線等違法行為仍然存在，亟待進一步整頓規(guī)范。
四、下年度重點工作
2019年經(jīng)營目標已明確，下年度的工作任務(wù)更重，責(zé)任更明，壓力更大。我們將以十九大精神為指導(dǎo)，深入開展“不忘初心，牢記使命”等專題教育活動，厘清思路，上下同心，攻堅克難，促進公司經(jīng)營發(fā)展穩(wěn)中有進、穩(wěn)中求實、穩(wěn)中求新，力爭圓滿完成全年目標任務(wù)。
（一）認真抓好安全管理基礎(chǔ)工作，確保全年度不發(fā)生重大安全責(zé)任事故。不斷創(chuàng)新管理手段和方法，進一步完善安全管控體系，應(yīng)對不斷變化的安全管理新形勢、新要求，強化措施，落實責(zé)任，確保不發(fā)生重特大責(zé)任事故，力爭實現(xiàn)全年安全無責(zé)任事故，繼續(xù)保持安全生產(chǎn)形勢大局持續(xù)穩(wěn)定。
（二）積極應(yīng)對不利于企業(yè)發(fā)展的環(huán)境，創(chuàng)新經(jīng)營策略和經(jīng)營方式。繼續(xù)采取優(yōu)化班線資源、調(diào)整班次、報停班次、直達班車變更為普通班車，增加中途�？空军c等辦法把有限資源效益最大化。做好暑運、中秋、國慶重大節(jié)假日期間的創(chuàng)收增收工作。同時，拓展新的發(fā)展空間，積極開展旅游包車及校車業(yè)務(wù)，增強企業(yè)的盈利功能和抗風(fēng)險能力。
（三）積極應(yīng)對市場變化，確保所簽訂的《道路客運班車承包經(jīng)營合同》及《場地租賃經(jīng)營合同》標的不折不扣執(zhí)行到位，應(yīng)收盡收。重點關(guān)注上海班線聯(lián)合體融資及浙江溫嶺班線、福建石獅班線、蕪湖班線抱團取暖、資源整合工作。
（四）加快服務(wù)水平提升，著力創(chuàng)建服務(wù)品牌。繼續(xù)推行“微笑服務(wù)，溫馨交通”活動，大力開展服務(wù)品牌的創(chuàng)建、維護、使用、拓展，打造東站服務(wù)新亮點，提高社會認知度和旅客滿意度，確保不發(fā)生重大服務(wù)質(zhì)量投訴事件。
（五）繼續(xù)在內(nèi)部管理上下功夫，堅持不懈地本著勤儉節(jié)約的原則經(jīng)營企業(yè)。下年度日�？煽刭M用實際總支出會明顯增加，主要是增加汽車租賃公司成本核算費用。繼續(xù)開源節(jié)流，嚴格控制支出，挖潛增效，節(jié)能降耗，降低成本。
（六）積極謀劃，做實做優(yōu)做強宿松政府公務(wù)車社會化汽車租賃服務(wù)工作，加快企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級步伐，為市公司在該業(yè)務(wù)范疇的試點積累成功經(jīng)驗。下年度將重點抓好以下五個方面工作：一是進一步爭取宿松地方政府各部門的政策支持，做好業(yè)務(wù)營銷工作，推介并提升政府各直屬單位、直屬機關(guān)、直屬機構(gòu)對“安徽交運集團安慶汽運有限公司宿松汽車租賃分公司“的認知度和知名度，為資源重新配置奠定基礎(chǔ)，為新公司經(jīng)營發(fā)展營造寬松的環(huán)境；二是積極爭取市公司的投資支持，提高自有車輛的投入和含金量；三是筑巢引鳳，內(nèi)聯(lián)外引, 滾動發(fā)展，積極發(fā)展加盟車合作經(jīng)營，擴大公司規(guī)模，提高市場占有率，力爭年度內(nèi)加盟車發(fā)展到十輛。四是建立和完善工作管理體系、績效考核體系，推行精細化管理，向管理要效益;五是充分發(fā)揮國有企業(yè)品牌、技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢，創(chuàng)新服務(wù)模式，積極借鑒并運用“互聯(lián)網(wǎng)+公路客運”的優(yōu)勢，積極拓展更加廣闊的空間。
（七）認真抓好黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的落實，為公司改革發(fā)展提供堅強保障。認真貫徹落實黨的十九大精神及省、市公司黨委關(guān)于黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作新任務(wù)、新要求，切實履行好兩個主體責(zé)任。繼續(xù)開展“不忘初心，牢記使命”等活動，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，充分發(fā)揮黨政班子成員的凝聚力和戰(zhàn)斗力，為企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展提供強大的精神支持和力量源泉，為公司發(fā)展作出新的更大的貢獻。
我們堅信，在市公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真總結(jié)上年度已取得的經(jīng)驗，時刻保持清醒的頭腦，繼續(xù)保持抓鐵留痕、踏石有印的工作作風(fēng)，我們一定能夠?qū)崿F(xiàn)年初預(yù)期目標。
謝謝大家！
樅陽縣城鄉(xiāng)公交一體化PPP項目2019年上半年實施情況總結(jié)匯報
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁，大家好！
樅陽公交在安慶公司堅強的領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工齊心協(xié)力、團結(jié)奮進，緊盯目標、埋頭苦干，2019年上半年積極配合縣交通運輸局推進實施樅陽縣城鄉(xiāng)公交一體化PPP項目，經(jīng)營取得一定成果，現(xiàn)就2019年上半年工作簡要匯報如下：
一、2019年上半年主要工作開展情況
（一）樅陽縣城鄉(xiāng)公交一體化PPP項目概況
樅陽縣城鄉(xiāng)公交一體化PPP項目是樅陽縣委、縣政府貫徹落實中央關(guān)于建設(shè)“四好農(nóng)村路”和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)交通一體化發(fā)展而實施的民生工程項目，這是安徽省城鄉(xiāng)公交一體化第一個PPP項目。該項目合同合作期13年、工程建設(shè)期3年。該項目投資約*億元，主要涵蓋車輛收購、新能源公交車采購、站場工程建設(shè)、公交運營等四個方面。項目資本金約*萬元，其中：政府方出資項目資本金約*萬元、占股10%，安慶公司出資項目資本金約*萬元、占股90%。
為實施樅陽縣城鄉(xiāng)公交一體化PPP項目于2018年11月23日安慶公司與樅陽縣人民政府方合資設(shè)立了SPV公司-樅陽縣公共交通有限公司（以下簡稱“項目公司”）。根據(jù)安慶公司的部署，樅陽縣公共交通有限公司主要負責(zé)配合縣交通局組織項目建設(shè)，樅陽公交分公司、樅陽修理廠負責(zé)項目運營維護。
（二）2019年上半年P(guān)PP項目實施情況
1.項目建設(shè)完成情況
（1）車輛收購
自2018年1月至今，由樅陽縣交通運輸局主導(dǎo)農(nóng)村客運班線車輛收購，已經(jīng)收購農(nóng)村客運車輛409臺，完成項目建設(shè)中的車輛收購工作的90%，投入收購至今約*萬元�？h城區(qū)原有可邦公交公司收購評估已經(jīng)完成，預(yù)計需資金*余萬元，已預(yù)付*萬元用于土地收回，土地已經(jīng)用于客運總站公交樞紐建設(shè)�？h城至桂壩、橫埠至湯溝等線路農(nóng)村客車40余臺未收購，預(yù)計2019年底完成收購。
（2）車輛采購
2017年11-12月按照安慶公司與樅陽縣政府約定開通快8線公交的約定，安慶公司分別于2017年12月購置16臺8米純電動公交車，2018年7月再購置10臺10米純電動公交車投入快8線，投入*余萬元【其中實際已支付*余萬元】。以上26臺作為安慶公司實物資產(chǎn)出資已于2019年1月1日正式移交項目公司。
2018年11-12月樅陽縣交通運輸局招標采購50臺8米純電動公交車和50臺10米純電動公交車，100臺車輛共投入*萬元，利用項目資本金支付首付10%，余款使用項目貸款支付。
截止2019年6月底，項目公司共有在營公交車126臺。根據(jù)2019年樅陽縣交通工作會議部署，2019年車輛采購已經(jīng)縣政府批復(fù)采購，計劃采購100臺新能源公交車，預(yù)計2019年車輛采購須支付資金*萬元，剩余資金2020年支付。
（3）工程建設(shè)
2018年1月在開通快8線公交時先后投入*余萬元用于購建充電樁及雨棚設(shè)施，投入*萬余元用于站牌建設(shè)，投入*萬余元用于公交智能化建設(shè)，以滿足公交運營的需要。目前上述資金移交樅陽縣公共交通公司作為安慶公司出資PPP的項目資本金。正待2019年7月政府方審計核算。
目前PPP項目整體設(shè)計正在組織招標，客運總站公交樞紐工程已經(jīng)由縣交通局正組織掛網(wǎng)招標，正組織準備施工，橫埠公交樞紐等其他三個樞紐站和五個首末站的建設(shè)選址已經(jīng)確定，正在進行交通專項規(guī)劃、土地征收報批手續(xù)等手續(xù)。預(yù)計2019年須投入*萬元用于工程建設(shè)。
（4）項目融資
自項目公司成立之日起，項目公司積極與建行、工行、農(nóng)行、徽行、浦發(fā)銀行等銀行對接，并報請縣交通局、縣政府批準同意項目公司以項目合同預(yù)期收益權(quán)質(zhì)押向銀行申請項目貸款，歷時6個多月的努力，于2019年5月初徽商銀行第一個批復(fù)項目貸款**元，利率為基準利率的1.05倍、單利計息，期限13年(寬限期3年)，季度付息。首筆貸款*萬元已經(jīng)發(fā)放用于支付2018年12月底采購100臺新能源公交車的購置款。
農(nóng)業(yè)銀行于6月下旬批復(fù)項目貸款**元（其中*萬保函），利率不高于基準利率的1.05倍、單利計息，但具體標準還未協(xié)商明確，期限不超過13年(寬限期2年)，每年還款2次。
建行銀行預(yù)計8月份批復(fù)項目貸款**元。
后期將根據(jù)項目需要比選利用三家銀行的項目貸款。
2.項目資本金到位情況和項目投資完成情況
截止2019年6月底，安慶汽運公司投入貨幣資金*萬元，移交快8線資產(chǎn)和費用*余萬元，共計*余萬元，項目資本金到位率約46%；樅陽縣政府代表企業(yè)投入項目資本金*余萬元，到位率100%。同時，配比使用項目融資貸款*萬元，政府方企業(yè)前期墊付資金*萬元。以上合計，本PPP項目已完成投資約*億元，完成項目投資比例約40%。
3.項目運營情況
（1）項目實施人員組成
截止2019年6月底，本PPP項目建設(shè)與運營員工總數(shù)210人，其中：項目公司管理人員7人，駕駛員141人；樅陽公交分公司管理人員38人，快6線駕駛員12人；樅陽修理廠管理人員4人，生產(chǎn)技術(shù)人員8人；三個單位共消化吸收我們企業(yè)原職工41人。
（2）公交線路規(guī)劃和運營制度和智能化建設(shè)
截止2019年6月底，投入車輛126臺開通運營縣城區(qū)、縣城至鄉(xiāng)鎮(zhèn)公交線路干線公交11條，完成公交開通計劃比例約50%，目前在運營車輛126臺，運營公交線路11條、主要分布在縣城區(qū)、縣城至鄉(xiāng)鎮(zhèn)干線線路，公交運營管理制度逐步健全完善，安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)。公交運營實現(xiàn)智能監(jiān)控，由于城鄉(xiāng)公交的特點，發(fā)班和客流不確定大，智能調(diào)度還需總結(jié)規(guī)律。目前公交運營收費實現(xiàn)智能IC刷卡收費和支付寶、微信、銀聯(lián)閃付等移動支付收費功能，正積極申報入網(wǎng)全國一卡通互聯(lián)互通工程。樅陽修理廠自2019年1月初投入開業(yè)運營，加強與宇通、中通客車廠聯(lián)系建立售后服務(wù)站，服務(wù)站的建立為公交運營提供有力后勤保障。
（3）公交運營成本
截止2019年6月底，2019年上半年共運送旅客319萬人次，周轉(zhuǎn)量10371萬人公里，2019年上半年公交運營營業(yè)總成本*萬元；實際行駛里程394.8萬公里，平均每公里運營成本*元/公里。其中：
2019年1-6月份主營業(yè)務(wù)成本*萬元，主營業(yè)務(wù)成本占營業(yè)總成本的 90.04 %；
2019年1-6月份駕駛員工資*萬元，占主營業(yè)務(wù)成本的49.2%，工資占營業(yè)總成本的44.4%;
2019年1-6月份電費*萬元，占主營業(yè)務(wù)成本的18.8%，電費占營業(yè)總成本的17%。
2019年1- 6月份管理費用*萬元，管理費用占營業(yè)總成本的 9.92%；1- 6月份營業(yè)稅金及附加* 萬元。
2019年1-6月份修理費*萬元，修理費占主營業(yè)務(wù)成本4.4%，修理費占營業(yè)總成本4%。
（三）PPP項目實施的經(jīng)營成果
1.項目經(jīng)營收益
截止2019年6月底，2019年上半年公交票款收入*余萬元，按照PPP項目合同計提政府補貼收入*余萬元，2019年上半年項目經(jīng)營收入*余萬元，項目建設(shè)和運營成本*余萬元，項目經(jīng)營賬面利潤*余萬元（須待政府考核和審計確認）。
預(yù)計2019年全年項目經(jīng)營收入*余萬元（票款收入*萬元、政府補貼*萬元），全年項目經(jīng)營成本*萬元；全年預(yù)計全年項目經(jīng)營利潤逾*萬元。
2. 項目經(jīng)營邊際收益
2019年上半年收到保險代理費收入*余萬元，車輛維修基金收入*余萬元，廣告收入*余萬元，其他收入*萬元，以上收入*萬元中*萬元已經(jīng)匯繳安慶公司。
（四）安全生產(chǎn)及內(nèi)控管理情況
樅陽公交緊緊圍繞安慶公司2019年下達安全生產(chǎn)工作任務(wù)目標，堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，加強安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，認真執(zhí)行安全隱患排查制度，消除安全隱患，切實落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任。年初層層簽訂安全責(zé)任書，做到由下至上、層層簽訂、層層分解、層層落實安全責(zé)任。嚴格落實各項安全管理規(guī)定，每月召開一次安全領(lǐng)導(dǎo)小組會議，即時召開安全生產(chǎn)緊急會議，每周召開4次駕駛員教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)會議，堅持科務(wù)會議制度，以會議集中討論分析解決問題，以群策群力，達成共識，形成合力來解決生產(chǎn)經(jīng)營中問題。
積極開展各項安全專項活動，將日常安全管理與這些安全專項活動緊密的結(jié)合，積極動員全體職工參與其中，營造企業(yè)安全文化，讓職工受到深刻的教育，學(xué)到安全生產(chǎn)技能，從而才能進一步夯實安全管理工作基礎(chǔ)。在教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)中，強化案例分析學(xué)習(xí)，以典型交通事故案例警示，強化惡劣天氣和復(fù)雜道路駕駛常識、應(yīng)急救援處置及新能源車輛操作、故障處置等方面的安全知識和技能培訓(xùn)，有針對性的、全面的提升駕駛員的整體素質(zhì)。
隱患排查治理是企業(yè)化解事故風(fēng)險、保持企業(yè)安全生產(chǎn)形勢明顯好轉(zhuǎn)態(tài)勢的重要措施。每月對所屬運營車輛進行2次安全技術(shù)性能檢查，做到“車有問題不上路”、隨車“安全消防設(shè)施設(shè)備不齊全有效不上路”；分別對縣中心站和老洲站進行1次消防安全隱患排查；月末進行1次自查自糾，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，及時消除單位自身發(fā)現(xiàn)的安全隱患。開展安全生產(chǎn)月活動，進行消防防恐等演練，提高應(yīng)急反應(yīng)處置能力。充分利用動態(tài)監(jiān)控平臺，及時發(fā)現(xiàn)駕駛員違法違規(guī)行為，予以及時糾正，根據(jù)不同天氣情況和道路路面狀況，及時發(fā)布預(yù)警信息。
駕駛員是影響公交運營安全生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量的最直接也是最重要的因素，注重與駕駛員的溝通方式方法，在服務(wù)中管理、在管理中服務(wù)，建立在平等、互信的基礎(chǔ)，強化“安全第一、服務(wù)至上”的核心意識，建立規(guī)章制度，以制度管理，一視同仁，對事不對人，尊重駕駛員的人格、保護好駕駛員的隱私，讓駕駛員在公交大家庭找到家的感覺，在公交大家庭發(fā)揮優(yōu)良、懲戒落后，在公交大家庭中潛移默化改變，向好的方向轉(zhuǎn)變、向更優(yōu)的方向發(fā)展。
優(yōu)質(zhì)服務(wù)是公交永久生存之本，沒有人民群眾的滿意，政府的補貼就無法到位。樅陽公交始終把優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為中心工作來抓，把服務(wù)要求標準化，建章立制，對標要求管理人員和駕駛員，從管理人員做起，服務(wù)好和監(jiān)督好駕駛員，讓駕駛員安全行車、服務(wù)好人民群眾。先后制定并實施了駕駛員綜合考核辦法和配套的考核評分辦法，加強對旅客投訴管理，做到有訴必應(yīng)，有應(yīng)必回，有回必果，要求堅持內(nèi)外結(jié)合、明暗結(jié)合、專群結(jié)合的方法，搞好服務(wù)質(zhì)量的檢查監(jiān)督。嚴格要求車輛的營運衛(wèi)生，始終堅持車輛內(nèi)外干凈整潔，工作人員注重儀容、儀表，持證上崗，文明用語服務(wù)。嚴格要求正點發(fā)車，規(guī)范車輛按站�？浚构ぷ魅藛T在車輛行駛中打電話給駕駛員，禁止駕駛員在運營過程中接聽電話、吸煙、吃零食等與駕駛車輛無關(guān)工作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。通過一系列措施逐步提高服務(wù)質(zhì)量，盡最大可能達到廣大市民的要求，樹立良好的汽運公交形象。
企業(yè)內(nèi)控管理是保障企業(yè)高效運轉(zhuǎn)，成本合理控制的重要基礎(chǔ)，為了加強管理，明確各職能部門職責(zé)，使企業(yè)內(nèi)部管理工作更加標準化、制度化和規(guī)范化，結(jié)合實際情況，建立公交行政綜合管理制度，根據(jù)不同的工作要求，建立對應(yīng)的規(guī)范性的要求，確保公司各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的行政工作事務(wù)有效開展。不斷簡化辦理流程，提高工作效率，為各科室做好服務(wù)工作，強化全員考核意識，嚴格落實全員的考核制度，直接與薪酬發(fā)放相掛鉤，充分發(fā)揮薪酬的激勵作用，規(guī)范辦公生產(chǎn)物品的采購管理，強化預(yù)算制管理。
（五）黨建和精神文明創(chuàng)建工作
項目公司自2018年12月12日掛牌后，即報請安慶公司黨委批準設(shè)立黨支部，黨支部于2018年12月份獲批設(shè)立，2019年1月召開支部黨員大會選舉產(chǎn)生支部委員會。黨支部共有黨員48名（其中在崗黨員10名，退休黨員38名）。項目公司黨支部積極圍繞企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的中心工作，發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，在經(jīng)營管理中嚴格按照國有企業(yè)黨組織建設(shè)要求，認真落實黨組織在企業(yè)經(jīng)營活動“三重一大”事項的前置程序、在公交運營服務(wù)中始終堅持為人民服務(wù)的理念，將“溫馨交通、微笑服務(wù)”貫徹于公交運營服務(wù)之中，始終堅持“安全第一、服務(wù)至上”的理念，樹立交運集團公交運營服務(wù)品牌。
遵照安慶汽運公司黨委相關(guān)指示精神，以學(xué)習(xí)黨的理論知識為思想武裝的基礎(chǔ)，以開展“講忠誠、嚴紀律、立政德” 專題警示教育活動和“不忘初心、牢記使命”主題教育為工作作風(fēng)的要求，開展五四、七一以及節(jié)假日開展黨員主動作為展示黨員風(fēng)采的清潔衛(wèi)生、幫扶乘客等專項活動，結(jié)合紀念建黨 98周年，、慶祝新中國成立 70 周年等，就近赴省內(nèi)紅色教育基地瞻仰革命先烈、緬懷英雄事跡，重溫入黨誓詞，過政治生日等。7月1日，為增強學(xué)習(xí)的實效性、感染力，項目公司黨支部組織全體在崗黨員、青年團員和先進職工到縣烈士陵園憑吊革命烈士，向烈士們敬獻花籃，回顧紅色歷史，緬懷英雄事跡，重溫入黨誓詞，激勵同志們守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實。
截止2019年6月底，公交運營中發(fā)生的好人好事共計500例，其中：拾取現(xiàn)金4萬余元、手機60余部、電腦3臺、身份證50余張、各類卡110余張等，我司也收到市民朋友們發(fā)來的來電來信表揚20余次，獲贈錦旗6次。公交車運營中拾得的物品進行登記并按規(guī)定及時聯(lián)系失主，如果聯(lián)系不上失主，求助派出所和當(dāng)?shù)卣块T，尋找失主。
樅陽公交領(lǐng)導(dǎo)班子成員圍繞解決企業(yè)運營發(fā)展中存在的突出問題和職工群眾反應(yīng)強烈的熱點難點問題，圍繞公司重點工作，圍繞解決黨的建設(shè)面臨的緊迫問題等開展調(diào)研，做到真正把情況摸清楚，把癥結(jié)分析透，研究提出解決問題、改進工作的辦法措施。一是圍繞工作找問題，在PPP項目建設(shè)中積極征詢公交一線員工的建議和意見，在站場建設(shè)設(shè)計、公交線路規(guī)劃、智能公交系統(tǒng)建設(shè)、車輛采購等工作過程中融入一線職工的智慧，為后期項目建設(shè)和運營服務(wù)提供更好的基礎(chǔ)。二是暢通渠道找問題。在公交運營服務(wù)中建立微信公眾號、地方網(wǎng)絡(luò)平臺的信息發(fā)布、投訴與意見建議受理制度，暢通信息溝通渠道，有效的化解公交運營的問題，提升公交運營服務(wù)質(zhì)量。三是凝聚合力找問題。在上級公司領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研活動中，如實報告項目公司經(jīng)營實際情況，積極反饋項目公司實際困難，積極反映職工的心聲和訴求，做到如實報告，如實反饋，正視問題、分析問題、力求解決問題，積極響應(yīng)職工的訴求。
三、存在的問題
（一）運營管理安全生產(chǎn)問題
一方面因人民群眾呼聲強烈，政府先要求開通運營11條線路，在營車輛126臺車，但由于PPP模式下工程建設(shè)等工作推進程序繁雜而且緩慢，尤其是土地供應(yīng)緩慢導(dǎo)致工程建設(shè)滯后，站場設(shè)施遲遲不能開工建設(shè)，不能配套公交運營，致使車輛運營電費居高不小，增加運營成本較大，也給公交運營安全管理增加難度。
另一方面樅陽縣城處縣域邊緣，線路多，出口多，站點多，鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐點發(fā)班的車輛多，給經(jīng)營和安全管理工作帶來了很多難度。客流帶有季節(jié)性變化，尤其是節(jié)假日期間，爆發(fā)性客流再加上私家車暴增帶來鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路堵車問題，給公交調(diào)度帶來很大難度，給安全管理也增加了難度。
（二）勞動用工風(fēng)險問題
隨著國家依法治國的國策深入人心，人民群眾的法律意識和維權(quán)意識進一步加強，現(xiàn)行的勞動法、勞動合同法等法律法規(guī)對勞動者利益的形成了很強保護力，給我們公交運營企業(yè)帶來一定限制，尤其是公交的快速發(fā)展對專業(yè)駕駛員的需求增大，駕駛員勞動力市場需大于供，選擇權(quán)轉(zhuǎn)向于勞動者，而全日制用工的公交車駕駛員能否采用勞務(wù)派遣制需要進一步分析和評估，存在一定的法律風(fēng)險。因此，在企業(yè)經(jīng)營管理中要強化法治思維，強化依法治企理念，加強對我們管理人員的法律知識和實務(wù)操作的專業(yè)培訓(xùn)，提高我們管理隊伍的依法防范風(fēng)險的能力。
（三）資金缺口問題
1.項目資本金缺口：目前政府的項目資本金*萬元已全部到位，安慶公司的項目資本金已經(jīng)到位*余萬元。由于政府方計劃2020年上半年完成站場和公交網(wǎng)絡(luò)建設(shè)申報公交示范縣，預(yù)計須完成項目總投入的60%以上約*億元，項目貸款按照項目資本金到位率配比發(fā)放，預(yù)計2020年還需項目資本金約*萬元，項目資本金需求量較大，項目資本金籌集壓力大。
2.流動資金缺口：目前營運票款收入雖然可以保障日常開支，但項目貸款利息資金來源存在缺口，需要補充流動資金。
（四）人才缺乏問題
職工隊伍年齡逐步老化、知識更新慢，專業(yè)性人才缺乏，全外聘的駕駛員隊伍致使用工成本支出壓力大，給企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來了不小的阻力�；A(chǔ)配套設(shè)施尚未到位、工程建設(shè)管理專業(yè)人才缺乏，新能源公交車的智能化運營亟需車輛維修維護和電腦技術(shù)專業(yè)技術(shù)人才，人才缺乏給提高生產(chǎn)運營調(diào)度管理水平帶來阻力，一定程度也增加了公交運營成本。另外，由于經(jīng)營管理體制和薪酬激勵機制等方面的限制，僅2019年上半年現(xiàn)有管理人員就3人離職、其中2人是2019年新招聘的大學(xué)生，熟悉我們企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的人員離職，給生產(chǎn)運營帶來一定的影響。
四、下一步重點工作計劃
1.按照安慶公司2019年度經(jīng)營管理與考核方案的要求進行層層分解和落實安慶公司下達的各項任務(wù)，力爭完成各項目標。
2.繼續(xù)加快推進樅陽城鄉(xiāng)公交項目，力爭2019年內(nèi)開通樅陽縣城至湯溝、桂壩、藕山、老灣，橫埠至湯溝、金社、項鋪等干支線公交，逐步完善樅陽縣城鄉(xiāng)公交布局，建設(shè)縣城區(qū)客運總站、客運東站、橫埠、義津等公交樞紐，啟動建設(shè)浮山、白柳、麒麟、湯溝等首末站。
4.強化內(nèi)控管理，強化成本控制、降低運營成本，強化預(yù)算能力，提高資金調(diào)度利用效率，確保項目資金使用安全高效。
5.在城鄉(xiāng)公交站點建設(shè)啟用后，積極推進鄉(xiāng)村物流和小件快運工作，開拓新經(jīng)濟增長點。
6.繼續(xù)積極與交通和教育部門溝通，在現(xiàn)有掌握各中小學(xué)學(xué)生接送信息基礎(chǔ)上，通過公交車運營接送學(xué)校學(xué)生業(yè)務(wù)，為爭取獲得校車經(jīng)營權(quán)奠定基礎(chǔ)。
7.規(guī)范樅陽公交運營，打造公交品牌，進一步加強成本控制，強化預(yù)算與成本控制意識，積極探索和總結(jié)作為專業(yè)公交運營企業(yè)承接公交運營的模式與經(jīng)驗。
8.穩(wěn)定樅陽修理廠現(xiàn)有維護維修業(yè)務(wù)開展，大力開拓修理配件的銷售、如輪胎等，打造新經(jīng)濟增長點。
9.加強職工教育培新，加快人才引進與培養(yǎng)、并留住人才。
10.進一步強化黨建工作，著力在學(xué)懂弄通做實上下功夫，在聯(lián)系工作實際上見實效，按照黨組織標準化工作要求，圍繞“四優(yōu)”黨支部標準和“四講四有”合格黨員標準，開展好“不忘初心牢記使命”主動教育活動，對黨員日常在履行崗位職責(zé)、主動學(xué)習(xí)、積極奉獻以及發(fā)揮先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘等方面進行考核，加深黨支部的威信建設(shè)，不斷增強黨支部的凝聚力、吸引力，使黨支部成為真正的戰(zhàn)斗堡壘。
以上是樅陽公交2019年上半年工作總結(jié)匯報，如有不足，敬請指正。我們相信樅陽公交在安慶公司的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在地方政府和交通主管部門的支持下，一定能圓滿完成項目建設(shè)和運營任務(wù)，一定保證完成安慶公司年初下達的各項任務(wù)指標。
謝謝大家！
樅陽縣公共交通有限公司
安慶汽運樅陽公交分公司
安慶汽運樅陽修理廠
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