為切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作，防范和杜絕私設(shè)“小金庫”違規(guī)行為，4月17日上午，公司“小金庫”專項(xiàng)檢查組來到懷寧分公司，開展“小金庫”專項(xiàng)整治工作檢查。
專項(xiàng)檢查組由公司審計(jì)部副部長郭俊帶隊(duì)，對(duì)懷寧分公司是否設(shè)有“小金庫”情況進(jìn)行嚴(yán)格檢查。檢查采取了對(duì)財(cái)務(wù)相關(guān)人員的現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)部分收款收據(jù)、票證報(bào)表，抽查詢問簽訂“小金庫”自查自糾情況承諾書的人員等形式進(jìn)行。
檢查組對(duì)懷寧分公司財(cái)務(wù)執(zhí)紀(jì)情況予以肯定，要求進(jìn)一步健全管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，從源頭上杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。
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